陇西县交通运输综合行政执法队

2024年度单位整体支出绩效评价

报  告

一、摘要

为进一步优化陇西县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，陇西县财政局委托陇西县交通运输局就陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出开展绩效评价。

通过开展2024年度单位整体支出绩效评价工作，梳理单位整体支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效应的情况。评价结果表明，陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出决算数545.00 万元绩效评价得分为94.5分，绩效等级为：优。

主要经验及做法：县交通运输综合行政执法队目前管理公路里程745.27公里，其中国省道干线公路（含高速公路引线）415.99公里，县乡公路329.28公里。一是常态化开展道路巡查工作。我队坚持常态化公路执法巡查，落实“日巡查，周汇总，月通报”执法巡查机制。截至12月底共巡查国省道12000公里，县乡道6664公里，路产完好，道路畅通。对经许可审批的，加强事中事后监管；对违法设置的，责令企业或当事人自行拆除整改，对执法巡查过程中发现的在公路及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾（堆积、抛洒、焚烧垃圾等）、设置障碍、挖沟引水、填埋、堵塞、损坏公路排水系统或者利用公路桥涵、排水沟等设施引水灌溉、排放污水、筑坝蓄水、设置闸门等现象，发现一处，查处一处；发现并制止建筑控制区范围内违法行为17起，强制拆除涉路违法建筑物1处，制止擅自挖掘公路及公路用地12起，清理路面摆摊设点违法行为59起，批评教育污染路面违法行为48起。对巡查中全力做好公路保通保畅工作，针对部分公路路段水毁影响通行安全的实际，加大公路巡查密度，及时向公路养护单位移交发现的问题，保障公路安全畅通。二是广泛进行法律法规宣传。路政执法人员在公路沿线经常性开展公路法律法规宣传活动，进一步增强了人民群众交通法制观念和爱路、护路意识，提高执法人员依法行政的能力和水平，为扎实推进路域环境整治营造良好的社会氛围。三是着力整治“滴、洒、漏”行为。向经营企业、承运人员解读公路法律法规，告知抛洒滴漏污染公路的潜在危险。另一方面下达违法整改通知书，督促经营业主对运输车辆采取有效防护措施，定期安排人员及时清扫遗漏的砂石，最大限度减少对公路环境和安全行车的影响。

为进一步加大治理货运车辆非法超限运输工作力度，遏制货运车辆违法超限运输行为的发生，维护交通运输市场秩序，保障交通运输安全形势稳定，我队严格履行职责，狠抓路检路查，扎实开展治超专项行动，非法超限超载行为得到有效治理，车辆超限超载上路行驶的态势得到有效遏制。一是坚持普法宣传。把宣传教育贯穿治超工作全过程，努力为治超工作营造良好工作氛围，在重点路段、货运站场、物流企业等处进行集中宣贯工作，切实提高企业负责人、驾驶员及群众对超限超载违法行为的认知。二是坚持单位协同。注重密切加强与公安等相关职能单位的协作配合，与公安交警组成治超联合执法组，针对治超中短途运输车辆超限问题突出、部分违法车辆夜间行驶、绕道行驶逃避治超执法检查等问题，创新稽查工作方式，开展不定时稽查、夜间稽查，有效增强了治超工作成效，对符合“一超四罚”条件的违法超限超载运输车辆、车辆驾驶人、运输企业、货运源头单位依法严格落实处罚措施。开展国省干线治超行动20次，出动160人次，车辆40台次，查处超限案件7起，罚款6.8万元。处理涉路赔偿案件12起，赔款7.1247万元。

为进一步营造良好的营商环境，促进我县经济高质量发展，县交通运输综合行政执法队始终坚持严格执法监管，严厉打击各种违法违规经营行为。一是加强非法营运查处及客运、出租车管理。强化客运站源头监管，严厉打击客运站周边“黑车”非法营运，客车在站外违规停靠、争抢客源等扰乱客运站周边秩序的违规行为。共先后组织32次相关的执法检查，办结涉及班线、公交客运及汽车站的群众投诉81件，查处非法营运车辆3辆，罚款1.5万元，有力维护了出租车客运市场稳定，保障了出租车驾驶员及广大乘客的合法权益。持续提升出租车市场服务水平，查处整治出租车拒载、强行拼客、倒客、甩客、无故绕行、违规使用计价器等违规经营行为，累计立案查处33起，批评教育后函告出租公司24起，办理涉及出租车的群众投诉举报488件。开展道路旅客运输市场专项行动，规范班线客运市场经营行为，打击班线客车抢客、倒客、甩客、宰客、不按规定路线、班次、不按批准的站点停靠等违规经营行为。强化营运车辆动态监控管理，检查企业动态监控主体责任落实情况，排查处理未按要求安装卫星定位装置，对动态监控使用情况进行检查，督促落实动态监控管理制度。不断督导客运企业及驾驶员改进提升服务质量，保证我县客运行业健康有序发展。二是加大维修行业及危险货物运输管理。深入开展国省道沿线、城区主要路段车辆维修点、无备案经营、占道作业、乱堆乱放等违法违规行为的查处。对全县维修企业挥发性有机物进行了全面治理，经排摸我县涉及涂装工艺、喷漆等工艺的汽车维修企业66家，按要求安装光氧催化一体机、活性炭吸附等环保设施企业66家。安装率达到100%。通过严格执法，帮助企业实现了节约资源、提高效益、减少安全隐患的目的。共整治经营业户145家，关停37家，处罚2家，下发责令改正违法行为通知书76份。通过集中整治，占道修车现象极大改变，环境卫生状况明显好转。全年共新备案2家小微型客车租赁、变更2家二类维修企业、新备案维修企业5家。定期对危险品运输企业和车辆进行执法检查。共排查安全隐患18起，其中立即整改13起，限期整改5起，查处违法行为5起，处理5起。扎实开展全县城镇燃气安全隐患专项排查整治工作。对全县3家液化气站和中石油昆仑物流有限公司甘肃分公司定西配送中心、弘帆甲醇站等危化企业中运输危险品的车辆进行了集中排查整治。专项整治采取道路设点检查和企业现场检查相结合的方式。切实加强了危险品道路运输安全工作，确保危险品车辆运输安全。累计出动执法人员130人次，出动执法车辆70辆次，检查危险化学品车辆65辆，共排查安全隐患10起，立即整改10起。三是加强驾驶培训机构运营管理。进一步规范驾校教学、收费、服务行为，维护驾培市场秩序，保护各方当事人权益，定期组织执法人员深入驾校第一线，严格督促驾校规范教练员教学行为，完善学员培训计时系统，健全学员培训档案，管理规章制度上墙等。截至12月底，共退回上传的不标准培训信息65条，责令其按规定标准重新上传；对违反培训规定较为严重的3辆教练车辆分别停训处罚1周，违反培训规定较为严重的教练员2人分别停训处罚1周；共送达《限期整改通知书》70份，收到整改报告70份，全部做到闭环管理；全年共处理各类投诉70起，通过不断提高服务质量和教学水平提升驾校形象，重点监管教练车的维护和车辆保险的购置，合理有效处理学员对驾校的投诉。

为做好我县道路运输行业安全管理工作，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，全队上下齐心协力，以严格规范的执法标准促进安全生产工作的有效落实。一是突出问题隐患排查。能够紧扣安全生产治本攻坚三年行动目标任务，对县域内客运企业、货运企业、驾培机构、车辆维修等相关企业和经营场所进行执法监督检查，共派出检查人员670余次，共检查企业170余次，排查出重大隐患问题6条，一般性安全隐患问题27处，对能立即整改到位的立即责令整改，对一些一时难以整改到位的全部下达整改通知书，督促企业在规定期限内整改到位，消除了安全隐患。与此同时不断督促公司落实安全生产主体责任，建立和健全相关制度，教育广大驾驶员（从业人员）遵章守纪、安全生产，发现安全隐患及时整改，确保安全。二是全力抓好应急保畅工作。今年以来，执法队坚持以任务为牵引，切实将“安全第一、以人为本、责任重于泰山，构建平安和谐交通”落到实处，扎实做好“春节、清明、五一、国庆、冬季”等重点时段道路保通保畅工作，确保群众出行安全。坚持以“雪”为令、闻“汛”而动，加大道路巡查力度，联合道路养护单位及时除雪保通，全力做好冰雪天气公路保通保畅工作，结合夏、秋雨水较多季节，能够及时成立汛期应急保通工作专班，配合公安、应急和道路养护等单位积极开展防汛抢险抢通应急演练工作，持续提升队伍应急保畅能力。

根据交通运输行业特点，及时结合春运、宪法宣传日、“六.五”环境宣传日、深化“放管服”改革优化营商环境宣传月和依法依规处理投诉举报问题等特殊时段及关乎民众切身利益问题上，进行各类重点突出、针对性强的法制宣传活动。一是开展针对性法制宣传工作。特别是在 “路政宣传月”期间，围绕“公路人人护、路畅心舒畅”主题，组织执法人员深入部分乡镇，利用群众赶集日期，在群众聚集程度较高的街区通过摆放政策宣传展板、发放宣传彩页、现场政策宣讲等形式向群众深入开展路政宣传，不断拓展群众关心、支持路政工作的新局面，努力营造各方支持、全民参与、社会共治的和谐氛围，共制作固定宣传牌16块、宣传展板12块、散发宣传资料1500余份，开展集中宣传活动5次，社会各界对治超工作的理解和支持不断提高，为治超工作营造了良好的氛围。二是结合执法实践加强法规宣传。在日常巡查、检查、执法的同时，有意识地将普法工作贯穿每一次巡查过程、每一次执法活动，广泛开展日常法制宣传。把法制宣传教育融入交通运输执法实践全过程，牢固树立严格、规范、公正、文明执法就是最好的普法理念，利用以案释法等生动直观的方式达到以案普法的作用，在各乡镇开展普法进乡村活动，扩大了普法宣传的范围，增强了普法宣传的效果，为构建良好的交通运输执法环境奠定了坚实的群众基础。同时拓宽宣传渠道，充分利用微信公众号、头条号等新媒体广泛宣传。三是调解纠纷更加注重维护法治公正。为规范对群众诉求的办理工作，及时受理群众相关投诉举报案件，县交通运输综合行政执法队制定了群众举报受理处理制度：设立了投诉举报值班室和24小时投诉举报电话，并对12345民生平台，以及上级单位转办的各类群众投诉反映问题，做到分类逐项登记。在处理投诉服务群众的过程中，投诉人大多本着就事论事、解决问题的态度来处理问题，经过耐心细致地调解，最终都会获得满意的结果。对此，工作人员在接到投诉问题后，对投诉人或者驾驶员情绪过于激动或者对适用法规理解有偏差等现象时，都会第一时间安抚当事人情绪，及时提供相关准确法规条文，做到以情感人，以理服人，答复明确，态度热情，迅速公正地调解纠纷。截至年底，县交通运输综合行政执法队共处理12345民生平台投诉637起、各类电话投诉129起，其中成功调解投诉189起，批评教育从业人员339人次，行政处罚156起，有力打击了各种违法违规经营行为，确保群众合法权益能够受到有效保护，也使民众对交通运输行业的执法公信力有了进一步认可。

但在评价过程中发现，单位实施过程中存在一些问题：第一，绩效管理方面：1.绩效管理制度不够全面。第二，基本经费成本方面：1.财政供养人员控制率大于0；2.“三公”经费变动率大于0。第三，预算管理方面：1.预算管理制度不健全；2.预算执行率未达 100%；3.预算调整率大于0；4.人员经费预算执行差异率不等于 0；5.公用经费预算执行差异率不等于0；具体问题见第六章存在的问题及原因分析。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一，规范、准确设置绩效指标。第二，建议重视绩效管理，提高资金使用效益。第三，加强预算编制有效性。第四，建立健全绩效运行监控机制。具体建议见第七章相关建议以及整改意见。

二、单位基本情况

（一）单位主要职责

本次绩效评价对象为陇西县交通运输综合行政执法队，该单位主要履行以下职责：

为县交通运输局下属机构，参照行政事业单位管理，执行政府会计制度。单位内设按“六股一办”。具体情况如下。 

1.办公室。负责组织协调各股室、分队，负责机关党建、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；承担信息、内保安全、信访、政务公开、新闻宣传、文明创建、综治维稳等工作；负责干部人事、退休人员管理等工作。负责贯彻执行党和国家的大政方针、政策和各项财务规章制度；负责执法装备、物资器材的购置、维修和处置工作；根据财务制度和经费开支标准，合理使用各项资金；按照规定编制各项预算报表、统计资料和年度决算；负责财务凭证的整理归档保管工作。 

2.法规宣传教育股。负责有关交通运输综合行政执法法律、法规、政策的普法宣传工作；负责执法人员法律法规教育培训工作；负责行政执法证件的审核、管理工作；负责行政处罚案件案卷文书的审核、保管和执法案卷评查工作；参与交通运输行政复议、行政诉讼和强制执行申请等有关工作；负责违法案件的统计、分析和执法动态情况通报工作。 

3.货运物流执法股。负责职责区域内公路路政巡查、交通运输行政执法案件办理等工作，依法查处相关单位及从业人员的违法违规行为；负责全县道路货物运输、货运站场行业执法工作。 

4.维修检测执法股。负责职责区域内公路路政巡查、交通运输行政执法案件办理等工作，依法查处相关单位及从业人员的违法违规行为；负责全县机动车维修、检测、汽车租赁行业执法工作。 

5.旅客运输执法股。负责职责区域内公路路政巡查、交通运输行政执法案件办理等工作，依法查处相关单位及从业人员的违法违规行为；负责全县道路旅客运输、汽车客运站场行业执法工作。 

6.公路路政执法股。负责县域内国、省道及县乡公路管理，公路路政执法工作；负责职责区域内交通运输行政执法案件办理等工作，依法查处相关单位及从业人员的违法违规行为；负责全县机动车驾驶员培训行业执法工作。 

7.执法监督考评股。负责督导将严格、规范、公正、文明执法落实到具体执法实践工作中；负责执法工作的督查、考评和年度考核工作；负责职责区域内公路路政巡查、交通运输行政执法案件办理等工作，依法查处相关单位及从业人员的违法违规行为；负责全县出租汽车、城市公共交通客运行业执法工作。 

（二）内设机构及所属单位

陇西县交通运输综合行政执法队内设工会、办公室（含财务）、法规宣传教育股、货运物流执法股、维修检测执法股、旅客运输执法股、公路路政执法股、执法监督考评股等八个股室。

（三）人员编制情况

县交通运输执法队核定事业编34名（全额12名，自收自支22名），其中队长1名（行政编制），副队长1名（行政编制），实有人员44名，包括行政人员2名，全额事业人员24名（项目人员9名），自收自支人员17名，县聘人员1名）。工资为全额财政供给。

（四）单位年度绩效目标

1.单位总体目标

陇西县交通运输综合行政执法队在县委、县政府、陇西县交通运输局的领导下，陇西县交通运输综合行政执法队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全力强基础、补短板、促发展，为推动全县交通运输执法事业乘势而上、创新发展，为加快建设人民满意的社会主义现代化新陇西贡献交通执法力量。

2.年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要讲话精神，全队上下凝心聚力，认真履职尽责，始终坚持严格、规范、公正、文明的执法理念，持续加强监管执法力度，全力推动交通运输执法工作迈上新台阶。

（五）单位预算安排及执行情况

1.预算批复情况

根据《中华人民共和国预算法》的规定，陇西县财政局 2024年单位预算于2024 年1月23日经县第十八届人民代表大会第三 次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》规定，2024年单位预算及陇西县交通运输综合行政执法队上报的《陇西县单位（单位）整体支出绩效目标申报表》一并随文批复，即《陇西县财政局关于批复2024年单位预算的通知》（陇财经建字〔2024〕20 号）。

根据陇西交通运输综合行政执法队提供的信息，2024年单位预算总收入523.88万元，其中，本年单位预算收入523.88万元，上年结转结余0万元。单位预算总支出523.88万元，其中，基本支出513.88万元，项目支出10万元。均属财政拨款资金。

基本支出513.88万元，其中安排人员经费支出470.94万元，公用经费支出42.94万元。

2．预算执行情况

（1）收入支出决算情况

根据陇西县交通运输综合行政执法队单位预算公开，2024年单位预算总支出523.88万元，其中，基本支出513.88万元， 项目支出10万元。包括：①交通运输支出381.60万元；②社会保障和就业支出78.47万元；③卫生健康支出23.31万元；④住房保障支出40.50万元。

年末决算支出总计为545万元，其中：基本支出532.78万元（包括人员经费支出 494.16万元，公用经费支出36.79万元），占总支出的97.76%；项目支出12.22万元，占总支出2.24%；年末结转和结余0.00万元，占总支出的0.00%；总体预算执行率为100%。

（2）财政拨款收支情况

陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年度财政拨款收入总计543.18万元，财政拨款支出543.18万元（其中：基本支出530.96万元，项目支出12.22万元）。年末结转和结余0万元。全年财政拨款预算执行率100%，其中：基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。详见下表：

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

单位整体预算绩效评价是围绕单位职能，洞悉单位人、财、物、资源与单位职能匹配情况，从更加宏观的层面把握陇西县交通运输综合行政执法队单位整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

2024年度陇西县交通运输综合行政执法队单位整体预算绩效评价，通过收集陇西县交通运输综合行政执法队单位职能规划、单位管理、单位职能履行等信息，分析陇西县交通运输综合行政执法队的单位基本支出、项目支出对单位基本运转及单位职能履行的保障作用。围绕单位和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从单位规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量单位核心业务实施效果，推动提高单位预算绩效水平。通过总结经验做法，分析陇西县交通运输综合行政执法队资金使用、资金管理和单位履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象和范围

1.绩效评价对象

陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年度单位（单位）整体支出。

2.评价时间范围

2024年1月1日－2024年12月31日。

3.评价资金范围

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位（单位）整体收入共545.00万元。

（三）评价思路

单位（单位）整体绩效评价主要评价的是单位和其所属单位确定的职能职责，使用全部单位预算资金在一定期限内实现的综合效果。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦单位重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从单位规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量陇西县交通运输综合行政执法队单位整体及核心业务实施效果。

依据陇西县交通运输综合行政执法队职能特征，本次评价从单位职能出发，根据单位职能－活动－目标－项目－预算的匹配关系，评价分析单位履职情况和履职效果，综合评价单位整体预算绩效情况。在理清单位职责的基础上，重点分析预算编制科学性、单位管理健全性、单位履职有效性：

预算编制科学性：通过分析单位职能、单位目标、单位年度工作计划及任务、单位项目安排及预算之间的关联性和匹配性，评价单位预算编制依据及结构是否合理、预算资源配置是否能保障核心业务开展；

单位管理健全性：通过分析单位内部决策管理、业务管理、 财务管理、资产管理、人力资源管理和内控管理等方面制度制定和制度执行的情况，来分析单位管理的健全性，评价单位履职是否有良好的保障机制；

单位履职有效性：通过分析单位核心业务执行结果与应有的社会贡献度之间的相符性、服务对象满意度，评价单位履职是否达到预期绩效、单位职能是否实现。

（四）评价原则

陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年度单位整体支出绩效评价遵循以下原则：

1.科学规范。严格执行省级财政单位规定的流程步骤，力争做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2.绩效相关。评价结果能够清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3.公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

4.独立评价。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（五）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价采用计划标准和历史标准进行评价。

1.计划标准

主要以陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对单位整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于单位管理和履职效果部分，以陇西县交通运输综合行政执法队设定的2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核单位本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核单位年度履职效果目标的实现程度。

2. 历史标准

参照陇西县交通运输综合行政执法队以前年度单位预算安排及执行情况，单位管理及履职效能情况，履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

（六）评价方法

绩效评价的方法主要包括比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法、最低成本法、标杆管理法等方法。根据陇西县交通运输综合行政执法队单位职能及评价特点，本次陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价采用比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法共六种方法进行评价。

1. 比较法

比较法是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同单位和地区同类支出情况进行比较的方法。本次陇西县交通运输综合行政执法队2024年度财政支出绩效评价采用比较法中的目标比较法。

2. 目标比较法

目标比较法是将实施效果与预定目标进行比较的方法，主要 通过将陇西县交通运输综合行政执法队2024年度财政支出所产生的实际结果与年初预定的任务目标或绩效目标进行比较，分析完成（或未完成）目标的各项因素，从而评价陇西县交通运输综合行政执法队年度财政支出绩效。

3. 成本效益分析法

成本效益分析法是将一定时期内总成本与总效益进行对比分析的一种方法。即通过分析成本和效益（效果）之间的关系，以每单位效益（效果）所消耗的成本来评价产生的效益（效果）。针对支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，以最小成本取得最大效益为优。

4. 目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

5. 因素分析法

因素分析法是将影响投入（支出）和产出（效益）的各项因素罗列出来，分析所有影响收益及成本的内外因素，计算投入产出比，进行综合分析的一种方法。即查找产生影响的因素，并分析各个因素的影响方向和影响程度。

6. 公众评判法

公众评判法即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，获取具有重要参考价值的证据信息，来评价目标实现程度的方法。它是指对于无法直接用指标计量其效益的财政支出，可以采取问卷统计、测评等方式向公众进行该公共支出实施效益情况的调查。

（七）评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53 号）

（4）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（5）关于印发《中央单位项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13 号）

（7）《陇西县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（陇财经建字〔2024〕20 号）

（8）所有项目资料

四、评价结论及绩效分析

（一）评价打分

我单位通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出及单位履职情况，并严格按照“ 陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从单位规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等七个方面综合评价陇西县交通运输综合行政执法队单位整体支出情况。该单位绩效评价得分为：94.5分，绩效评级为“优”。

综合绩效评价得分情况表

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》 （财预〔2020〕10 号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为 良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）评价结论

总体认为：陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出资金运行较为规范，实施效果良好。陇西县交通运输综合行政执法队积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，单位运行成本合理控制，资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、业务管理制度健全且管理较为规范；但存在部分项目的指标值设置存在问题、年初预算数与全年预算数差异率过大、财政拨款结转结余上下年变动率大等问题。

（三）绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从单位规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等七个方面对陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出情况进行分析评价。

1．单位规划

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价单位规划分别从单位规划合理性、绩效管理、资源配置效率三个方面进行综合分析。指标分值 10 分，实际得分9.41 分，得分率为94.1%。各项指标具体得分情况如下表所示：

（1）单位规划合理性

①战略规划明确性

根据《中共陇西县委机构编制委员会关于印发〈陇西县文化市场等5个综合行政执法队职能配置内设机构和个人编制规定的通知》（陇编委发〔2020〕25 号），陇西县交通运输综合行政执法队单位具有中长期规划，中长期规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排；单位中长期规划中的各项规划均符合国家战略、单位职能要求；单位中长期规划对重点任务结合职责进行了分解。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

②年度计划工作明确性

根据《中共陇西县委机构编制委员会关于印发〈陇西县文化市场等5个综合行政执法队职能配置内设机构和个人编制规定的通知》 （陇编委发〔2020〕25 号）及《2024 年陇西县交通运输综合行政执法队工作总结》，陇西县交通运输综合行政执法队结合本单位职能的实际情况形成单位工作计划，年度工作计划对年度目标、计划实施内容、时间、资金、人员有明确安排；单位年度工作计划中的各项规划均符合单位职能要求；年度工作计划针对单位全部职能的履行进行了计划安排。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

（2）绩效管理

①绩效管理制度建设

根据陇西县财政局要求，陇西县交通运输综合行政执法队制定了预算绩效管理制度，健全预算绩效管理机制，建立全覆盖、全过程、全方位的绩效监管体系。

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度实施了绩效管理工作，完成了单位绩效目标设定、监控、自评和项目的绩效目标设定、监控和自评，但未实施重点绩效评价、绩效评价结果应用等预算绩效管理工作。

根据评分标准，扣 0.2 分，该指标得分为 0.8 分。

②绩效目标合理性

单位整体支出绩效目标：陇西县交通运输综合行政执法队单位整体结合单位职责、2024 年度工作计划，在申报年度预算时设定了2024年度单位整体支出绩效目标表，单位整体绩效目标与单位年度工作任务或计划相对应；单位在申报年度预算时，按要求编报项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

项目绩效目标：陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年实施了2024年的行政执法装备采购项目，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目绩效目标符合国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

根据评分标准，该指标得分满分为 1.5 分。

③绩效指标明确性

单位整体支出绩效指标：根据陇西县交通运输综合行政执法队《单位（单位）整体绩效目标申报表》《单位整体支出绩效目标执行监控表》《单位整体支出绩效自评表》，绩效指标均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况；项目绩效目标申报数与目标任务数或计划数相对应；项目绩效目标设置合理可行，项目绩效目标经过调查研究和科学论证。

项目绩效指标：根据陇西县交通运输综合行政执法队实施2024 年行政执法装备采购项目绩效目标表，绩效指标均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况；项目绩效目标申报数与目标任务数或计划数相对应；项目绩效目标设置合理可行，项目绩效目标经过调查研究和科学论证。

根据评分标准，该指标得分满分为 1.5 分。

（3）资源配置效率

①基本支出预算保障率

经核查，陇西县交通运输综合行政执法队2024年基本支出预算数为523.88万元，实际到位资金为545万元，基本支出预算保障率为104%。

根据评分标准，扣0.09分，该指标得分为0.91分。

②项目预算安排保障率

经核查，陇西县交通运输综合行政执法队2024年项目支出预算数为10万元，实际到位资金为12.22万元，项目预算安排保障率为122%。

根据评分标准，扣0.3分，该指标得分为0.7分。

2.运行成本

陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年度单位整体支出绩效评价运行成本分别从基本经费成本和项目经费成本两个方面进行综合分析。指标分值12分，实际得分11.45分，得分率为 95.42%。各项指标 具体得分情况如下表所示：

（1）基本经费成本

①财政供养人员控制率

根据 2024年预算公开表及决算报表，陇西县交通运输综合行政执法队核定编制34人、现有在职职工43人，含县聘工勤人员1人。

财政供养人员控制率=[（实际在职财政供养人员数-编制人数）/编制人数] × 100%=（8人-8人）/8人=0%，财政供养人员控制率为26.47%。

根据评分标准，扣0.5分，该指标得分为1.5分。

②公用经费变动率

根据陇西县交通运输综合行政执法队2023年度及2024年度决算表，陇西县交通运输综合行政执法队2023年度公用经费为 38.24万元，2024年度公用经费为36.79万元，公用经费变动率=[（本年度公用经费-上年度公用经费）/上年度公用经费] × 100%=[（36.79万元-38.24万元）/38.24万元] × 100%=-3.78%。

根据评分标准，该指标得分为满分2分。

③“三公 ”经费变动率

根据陇西县交通运输综合行政执法队2023 年度及 2024 年度决算表，陇西县交通运输综合行政执法队2023年度“三公”经费支出为9.36万元，2024年度“三公”经费支出为9.84万元，“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费支出总额-上年度“三公”经费支出总额）/上年度“ 三 公”经费支出总额] × 100%=5.14%。

根据评分标准，扣0.05分，该指标得分为0.95分。

（2）项目经费成本

①成本控制有效性

陇西县交通运输综合行政执法队根据《陇西县交通运输综合行政执法队财务管理制度》等相关制度，对单位运行核心业务和重点项目经费成本进行有效控制的管理制度，分别从工作纪律、财务管理等角度进行对单位运行情况进行管理，加强项目经费成本管理，严格控制项目经费支出，从源头降低重点项目经费成本，且从项目预算执行情况来看，未出现超预算的情况。

根据评分标准，该指标得分为满分2分。

②成本控制情况

通过对陇西县交通运输综合行政执法队2024年度核心业务和重点项目经费支出进行核算，经费成本均控制在预算范围内，未出现超支情况。

根据评分标准，该指标得分为满分5分。

3.管理效率

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价管理效率分别从预算管理、资产管理、业务管理和基础管理四个方面进行综合分析。指标分值24分，实际得分 23.34分，得分率为97.25%。各项指标具体得分情况如下表所示：

（1）预算管理

①预算管理制度健全性

根据陇西县交通运输综合行政执法队关于印发财务管理制度，陇西县交通运输综合行政执法队已制定预算管理制度、内部财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，有详细的工作流程及岗位职责，预算确定经集体会议讨论审定，缺少项目管理制度。

根据评分标准，扣0.2分，该指标得分为1.3分。

②预算编制

预算编制的合理性：经查阅项目资料，单位预算编制、分配符合本单位职责、符合政府方针政策和工作要求；单位预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，综上所述，陇西县交通运输综合行政执法队2024年度预算编制基本合理。

预算编制完整性：经查阅佐证资料，陇西县交通运输综合行政执法队单位按照财政单位年度预算编制的通知要求，统筹各类预算资金，完整真实编制单位收支预算，将一般公共预算财政拨款编入单位预算。

预算编制准确性：根据2024年陇西县交通运输综合行政执法队单位预算公开信息和决算报表，预算编制较为准确。

预算编制规范性、合规性：经查阅资料，陇西县交通运输综合行政执法队单位2024年度预算编制符合财政单位年度预算编制的通知中预算编制的各项原则和要求，预算编制以科学、合理的方法形成，符合相关政策法律规定，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，按规定编制政府采购预算，按规定编制新增资产预算，按规定实施投资评审管理，按规定实施预算绩效目标管理。

根据评分标准，该指标得分为满分3.5分。

③预算执行

预算执行率：根据2024年单位决算报表，本年度单位预算实际支出数为543.18万元，本单位全年预算数为595.63万元，预算支出执行率=（本年度单位预算实际支出数/本年度单位预算调整后实际收入数）× 100%=（543.18万元/595.63万元）×100%=91.19%，执行率为91.19%。

预算约束性：经查阅单位决算表，本年年初预算收入数为523.88万元，全年预算数为595.63万元，预算调整数=595.63万元-523.88万元=71.75万元，预算调整率=[预算调整数/本年年初预 算收入数 ]×100%=（71.75万元/523.88万元）×100%=13.7%。

预算执行有效性：根据2024年单位决算报表，预算执行有效。

预算执行规范性：经查阅单位决算表，陇西县交通运输综合行政执法队财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重=0，基本支出中列支房屋建筑物建设、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重=0，应缴财政款及时，应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额，陇西县交通运输综合行政执法队 2024年度应缴财政款为0万元。

财务决算报告数据的准确性：经查阅陇西县交通运输综合行政执法队财务资料，财务报表中所披露的预算资金的准确性和可靠性，决算报表、采购报表、资产报表、财务报告、内控报告同口径数据的一致；做到账账相符、账实相符、账表相符、表表相符。

根据评分标准，扣0.36分，该指标得分为3.64分。

④资金使用合规性

经核查，2024年陇西县交通运输综合行政执法队实施项目的重大开支经过会议集体讨论决议；资金使用符合单位预算批复的用途，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

根据评分标准，该指标得分为满分3分。

⑤政府采购规范性

根据《办公物资（服务）采购管理制度》，陇西县交通运输综合行政执法队采购内部控制管理制度，采购业务不相容岗位分离，并执行，严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序、规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全，政府采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填 报及时完整准确。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

⑥合同管理规范性

根据《陇西县交通运输综合行政执法队管理制度》，陇西县交通运输综合行政执法队制定合同管理制度，明确合同审批和签署权限、建立合同实施归口管理机制，对合同履行情况实施有效监控，对合同登记管理，对合同进行统计、分类和归档，合同档案管理整体规范。

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

⑦预决算信息公开

经查阅陇西县交通运输综合行政执法队提供的资料以及在相关网址进行复核，陇西县交通运输综合行政执法队在陇西县人民政府门户网站对《陇西县交通运输综合行政执法2024年度单位预算公开说明》《陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位预算公开表》《陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位决算公开说明》和《陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位决算公开表》等预决算信息进行公开。

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

（2）资产管理

①资产管理制度健全性

根据《财务管理制度》，陇西县交通运输综合行政执法队对资产实行分类管理，建立健全资产管理制度，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任；设置资产归口管理机构，明确岗位职责权限，未明确资产管理单位（人）、资产使用和保管责任人，应落实资产使用人在资产管理中的责任。

根据评分标准，扣0.1分，该指标得分为0.4分。

②资产管理安全性

陇西县交通运输综合行政执法队2024年建立资产台账，资产账簿、资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账，每一会计年度对资产进行清点盘查，盘查结果与账簿相符；新增资产按规定填报预算，并按规定办理采购手续；公务车定编审批手续按照规定办理；资产对外使用、资产处置事项按规定报批；按规定实行收支两条线管理的资产收入按时足额上缴财政。对外投资决策符合程序集体会议讨论决定。

根据评分标准，该指标得分为满分3分。

③固定资产利用率

根据陇西县交通运输综合行政执法队《2024年度行政事业性国有资产报表》和《资产台账》，陇西县交通运输综合行政执法队所有固定资产（无形资产）总额为362.16万元，实际在用固定资产（无形资产）总额为362.16万元，固定资产（无形资产）利用率=[实际在用固定资产（无形资产）总额/所有固定资产（无形资产）总额]*100%=（362.16万元/362.16万元）*100%=100%。

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

（3）业务管理

①业务管理制度建设

陇西县交通运输综合行政执法队根据单位业务特征，制定了陇西县交通运输综合行政执法队党组关于下发〈陇西县交通运输综合行政执法队党组“ “三重一大”事项集体决策制度〉的通知、《陇西县交通运输综合行政执法队财务管理制度》等制度健全、规范，相关业务管理制度有详细的工作流程及岗位职责。

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

②项目监管

根据《行政执法装备采购项目支出绩效目标运行监控表》《行政执法装备采购项目支出绩效目标运行监控表》《单位整体支出绩效目标执行监控表》，陇西县交通运输综合行政执法队建立绩效运行监控机制，且执行情况良好；

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

③项目实施程序

经核查，陇西县交通运输综合行政执法队项目的设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，佐证资料完整。

根据评分标准，该指标得分为满分1分。

（4）基础管理

①综合管理能力建设

经核查，陇西县交通运输综合行政执法队制定了《陇西县交通运输综合行政执法队人事管理制度》《陇西县交通运输综合行政执法队内控制度》等，各项管理制度基本合规、完整，制度体系建设完备，陇西县交通运输综合行政执法队在日常工作过程中，能够严格按照各项管理制度执行，各科室均制定有详细的工作流程，各相关人员岗位职责明确、责任到人，以确保不相容岗位分离，保证单位整体工作有序开展。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

4.履职效能

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价履职效能分别从学习培训工作完成情况、宣传工作完成情况、创业工作完成情况、家庭家教家风建设完成情况等四个方面进行综合分析。指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。各项指标具体得分情况如下表所示：

（1）单位履职目标

①交通运输执法检查完成及时性

根据陇西县交通运输综合行政执法队提供的交通运输执法检查资料及案卷，应进一步提高交通运输执法检查的及时性。

根据评分标准，扣0.5分，该指标得分为5.5分。

②查处超限超载工作的情况

根据陇西县交通运输综合行政执法队提供的交通运输执法查处超限超载工作的情况资料及案卷，应进一步完善资料完整性。

根据评分标准，扣0.5分，该指标得分为5.5分。

③交通运输执法检查公里数

县交通运输综合行政执法队目前管理公路里程745.27公里，其中国省道干线公路（含高速公路引线）415.99公里，县乡公路329.28公里。

根据评分标准，该指标得分为满分6分。

④质量达标率

对巡查中全力做好公路保通保畅工作，针对部分公路路段水毁影响通行安全的实际，加大公路巡查密度，及时向公路养护单位移交发现的问题，保障公路安全畅通。

根据评分标准，该指标得分为满分6分。

（2）单位效果目标

①保障全县交通运输旅客正常出行，提升交通运输质量

执法队坚持常态化公路执法巡查，落实“日巡查，周汇总，月通报”执法巡查机制。截至12月底共巡查国省道12000公里，县乡道6664公里，路产完好，道路畅通。对经许可审批的，加强事中事后监管；对违法设置的，责令企业或当事人自行拆除整改，对执法巡查过程中发现的在公路及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾（堆积、抛洒、焚烧垃圾等）、设置障碍、挖沟引水、填埋、堵塞、损坏公路排水系统或者利用公路桥涵、排水沟等设施引水灌溉、排放污水、筑坝蓄水、设置闸门等现象，发现一处，查处一处；发现并制止建筑控制区范围内违法行为17起，强制拆除涉路违法建筑物1处，制止擅自挖掘公路及公路用地12起，清理路面摆摊设点违法行为59起，批评教育污染路面违法行为48起。对巡查中全力做好公路保通保畅工作，针对部分公路路段水毁影响通行安全的实际，加大公路巡查密度，及时向公路养护单位移交发现的问题，保障公路安全畅通。

根据评分标准，该指标得分为满分5分。

5.社会效应

陇西县交通运输综合行政执法队 2024 年度单位整体支出绩效评价社会效应从社会作用两个方面进行综合分析。指标分值 5分，实际得分5分，得分率为100%。各项指标具体得分情况如下表所示：

（1）社会作用

①交通运输行业健康发展

路政执法人员在公路沿线经常性开展公路法律法规宣传活动，进一步增强了人民群众交通法制观念和爱路、护路意识，提高执法人员依法行政的能力和水平，为扎实推进路域环境整治营造良好的社会氛围。

根据评分标准，该指标得分为满分5分。

6.可持续性发展能力

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价可持续性发展能力从机制建设、管理机制改革两方面进行综合分析。指标分值10分，实际得分7.5分，得分率为75%。各项指标具体得分情况如下表所示：

（1）机制建设

①长效管理机制健全性

根据陇西县交通运输综合行政执法队对交通运输行业超限超载工作等长效管理机制建设，陇西县交通运输综合行政执法队建立健全陇西县交通运输综合行政执法队应对交通运输行业超限超载工作的长效管理机制，有效预防、及时响应、科学处置，最大限度保护货运司机及当地群众财产安全，维护社会稳定，促进社会和谐。

根据评分标准，该指标得分为满分5分。

（2）管理机制改革

①绩效评价结果应用

经查阅单位相关资料，陇西县交通运输综合行政执法队 2024年度申报项目绩效目标、监控、自评等工作。实施重点绩效评价项目2个，应用绩效评价结果项目数量为1，绩效评价结果应用率为1。

根据评分标准，扣2.5分，该指标得分为2.5分。

7.服务对象满意度

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价服务对象满意度从单位履职服务对象进行综合分析。指标分值10分，实际得分98分得分率为98%。各项指标具体得分情况 如下表所示：

（1）单位履职服务对象

①受益群众满意度

本次绩效评价满意度问卷调查对象为项目实施范围内2024年度单位整体支出受益群众，考察受益群众对陇西县交通运输综合行政执法队执法方面工作满意度。

根据评分标准，扣0.2分，该指标得分为9.8分。

8.加分项

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价加分项从单位工作取得的成绩等进行综合分析。指标分值1分，实际得分0分。具体得分情况如下表所示：

陇西县交通运输综合行政执法队未提供本级政府或财政部门给予的奖励表彰等事项相关的资料。

根据评分标准，该指标得分为0分。

9.减分项

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度单位整体支出绩效评价减分项从本级政府及以上或财政单位以及审计、巡视、监督检查过程中发现的问题等进行综合分析。指标分值-1 分，实际得分0分。具体得分情况如下表所示：

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度本级政府及0上或财政部门以及审计、巡视、监督检查未发现问题。

根据评分标准，该指标得分为0分。

五、单位履职取得的主要成效

（一）坚持党建引领，全力打造忠诚、干净、担当的交通执法队伍。坚持以党建为引领，建立完善了“三会一课”、主题党日、党支部党风廉政建设“两个责任”清单、执法队支部委员联系党员工作方案、执法队党支部理论学习安排意见、谈心谈话和支部委员分工等8项制度，健全了党支部建设标准化10项任务台账，提高了党建工作质量和水平。一是组织生活制度更加规范。突出党组织政治属性和政治功能，严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，以增强党组织生机活力为着力点，严格按照“三会一课”、主题党日、党内定期谈心谈话、党员党性定期分析、党员定期汇报思想和工作、民主评议党员等6项制度实施细则，严肃党的组织生活，并坚持抓好组织生活会、党员领导干部讲党课和双重组织生活等制度。突出政治性、时代性、原则性和战斗性，以“三会一课”为基础，以主题党日为载体，按照主题设计更加突出“党味”、内容安排更加贴近需求、组织形式更加灵活生动的要求，充分利用学习强国、甘肃党建等信息平台，采取“4+N”+“主题”+“互联网”+“微党课”和党性实践等方式，探索开展互动式、情景式、体验式等“三会一课”，增强组织生活的吸引力，切实提高教育效果，党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识得到显著增强。二是支部班子建设更加牢固。持续加强支部班子建设，把政治强、业务精、作风硬的工作要求落实到领导班子和干部队伍建设的每个环节，强化党建带头人和业务带头人的党支部书记“双带头人”建设，切实增强党支部班子的战斗力和引领力，着力破解党建与业务“两张皮”的问题。建立支部委员联系党员制度，靠实支委会班子成员工作责任，跟踪问效推动党员的各项学习工作任务的落实。结合巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成效，深入贯彻习近平法治思想，教育引导执法人员坚定理想信念、筑牢政治忠诚，树牢为民宗旨、强化使命担当，进一步做好交通运输行政执法工作，努力实现“三个提升”：一是推动学习贯彻新思想融入日常、抓在经常，推动全体党员理论素养提升；二是把坚持党建引领作为推动执法业务工作的首要任务，推动党支部组织力提升；三是紧扣转作风、强本领的要求，推动执法队伍建设提升。截至目前，我支部已组织党员干部和业务骨干开展《中华人民共和国行政处罚法》《甘肃省道路运输条例》等相关法律法规的集中培训2次，培训人员58人次，组织全体执法人员参加行政执法人员网络培训，人均完成55学时以上，为执法队伍能力素质夯实了基础。三是党员教育管理更加严格。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，从严从实加强党员干部监督管理。着力提高发展党员的质量，培育提升党员创富致富带富能力，从严加强党员教育管理，引导广大党员在追赶发展和疫情防控等急难险重任务中发挥先锋模范作用。突出抓好以事选人，聚力建强追赶发展的骨干力量，发现识别一批想干事、能干事、敢干事的干部。以激发党员动能活力为出发点，以发挥党员先锋模范作用为着力点，坚持教育管理与作用发挥并重，不断加强和改进党员教育管理监督方式，确保党员队伍信念坚定、素质优良，规模适度、结构优化，纪律严明、作用突出。坚持把政治标准放在首位，严格规范发展党员程序，严把发展党员质量关，创新党员教育管理监督手段和方式方法，积极推进党员信息化管理和党员积分制管理制度，不断健全完善党内激励关怀帮扶机制，着力激发党员队伍的生机活力。组织全体党员开展“祭英烈知党恩 赓续红色基因”主题党日活动，祭扫倾海山、王炳全烈士墓，缅怀先辈们为革命事业奋斗的峥嵘岁月。

（二）坚持主动作为，着力打造“舒、美、畅、安”路域环境。县交通运输综合行政执法队目前管理公路里程745.27公里，其中国省道干线公路（含高速公路引线）415.99公里，县乡公路329.28公里。一是常态化开展道路巡查工作。我队坚持常态化公路执法巡查，落实“日巡查，周汇总，月通报”执法巡查机制。截至12月底共巡查国省道12000公里，县乡道6664公里，路产完好，道路畅通。对经许可审批的，加强事中事后监管；对违法设置的，责令企业或当事人自行拆除整改，对执法巡查过程中发现的在公路及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾（堆积、抛洒、焚烧垃圾等）、设置障碍、挖沟引水、填埋、堵塞、损坏公路排水系统或者利用公路桥涵、排水沟等设施引水灌溉、排放污水、筑坝蓄水、设置闸门等现象，发现一处，查处一处；发现并制止建筑控制区范围内违法行为17起，强制拆除涉路违法建筑物1处，制止擅自挖掘公路及公路用地12起，清理路面摆摊设点违法行为59起，批评教育污染路面违法行为48起。对巡查中全力做好公路保通保畅工作，针对部分公路路段水毁影响通行安全的实际，加大公路巡查密度，及时向公路养护单位移交发现的问题，保障公路安全畅通。二是广泛进行法律法规宣传。路政执法人员在公路沿线经常性开展公路法律法规宣传活动，进一步增强了人民群众交通法制观念和爱路、护路意识，提高执法人员依法行政的能力和水平，为扎实推进路域环境整治营造良好的社会氛围。三是着力整治“滴、洒、漏”行为。向经营企业、承运人员解读公路法律法规，告知抛洒滴漏污染公路的潜在危险。另一方面下达违法整改通知书，督促经营业主对运输车辆采取有效防护措施，定期安排人员及时清扫遗漏的砂石，最大限度减少对公路环境和安全行车的影响。

（三）坚持重拳出击，超限超载和货车非法改装得到有效遏制。为进一步加大治理货运车辆非法超限运输工作力度，遏制货运车辆违法超限运输行为的发生，维护交通运输市场秩序，保障交通运输安全形势稳定，我队严格履行职责，狠抓路检路查，扎实开展治超专项行动，非法超限超载行为得到有效治理，车辆超限超载上路行驶的态势得到有效遏制。一是坚持普法宣传。把宣传教育贯穿治超工作全过程，努力为治超工作营造良好工作氛围，在重点路段、货运站场、物流企业等处进行集中宣贯工作，切实提高企业负责人、驾驶员及群众对超限超载违法行为的认知。二是坚持部门协同。注重密切加强与公安等相关职能部门的协作配合，与公安交警组成治超联合执法组，针对治超中短途运输车辆超限问题突出、部分违法车辆夜间行驶、绕道行驶逃避治超执法检查等问题，创新稽查工作方式，开展不定时稽查、夜间稽查，有效增强了治超工作成效，对符合“一超四罚”条件的违法超限超载运输车辆、车辆驾驶人、运输企业、货运源头单位依法严格落实处罚措施。开展国省干线治超行动20次，出动160人次，车辆40台次，查处超限案件7起，罚款6.8万元。处理涉路赔偿案件12起，赔款7.1247万元。

（四）严格执法监管，持续净化县域内交通运输行业经营环境。为进一步营造良好的营商环境，促进我县经济高质量发展，县交通运输综合行政执法队始终坚持严格执法监管，严厉打击各种违法违规经营行为。一是加强非法营运查处及客运、出租车管理。强化客运站源头监管，严厉打击客运站周边“黑车”非法营运，客车在站外违规停靠、争抢客源等扰乱客运站周边秩序的违规行为。共先后组织32次相关的执法检查，办结涉及班线、公交客运及汽车站的群众投诉81件，查处非法营运车辆3辆，罚款1.5万元，有力维护了出租车客运市场稳定，保障了出租车驾驶员及广大乘客的合法权益。持续提升出租车市场服务水平，查处整治出租车拒载、强行拼客、倒客、甩客、无故绕行、违规使用计价器等违规经营行为，累计立案查处33起，批评教育后函告出租公司24起，办理涉及出租车的群众投诉举报488件。开展道路旅客运输市场专项行动，规范班线客运市场经营行为，打击班线客车抢客、倒客、甩客、宰客、不按规定路线、班次、不按批准的站点停靠等违规经营行为。强化营运车辆动态监控管理，检查企业动态监控主体责任落实情况，排查处理未按要求安装卫星定位装置，对动态监控使用情况进行检查，督促落实动态监控管理制度。不断督导客运企业及驾驶员改进提升服务质量，保证我县客运行业健康有序发展。二是加大维修行业及危险货物运输管理。深入开展国省道沿线、城区主要路段车辆维修点、无备案经营、占道作业、乱堆乱放等违法违规行为的查处。对全县维修企业挥发性有机物进行了全面治理，经排摸我县涉及涂装工艺、喷漆等工艺的汽车维修企业66家，按要求安装光氧催化一体机、活性炭吸附等环保设施企业66家。安装率达到100%。通过严格执法，帮助企业实现了节约资源、提高效益、减少安全隐患的目的。共整治经营业户145家，关停37家，处罚2家，下发责令改正违法行为通知书76份。通过集中整治，占道修车现象极大改变，环境卫生状况明显好转。全年共新备案2家小微型客车租赁、变更2家二类维修企业、新备案维修企业5家。定期对危险品运输企业和车辆进行执法检查。共排查安全隐患18起，其中立即整改13起，限期整改5起，查处违法行为5起，处理5起。扎实开展全县城镇燃气安全隐患专项排查整治工作。对全县3家液化气站和中石油昆仑物流有限公司甘肃分公司定西配送中心、弘帆甲醇站等危化企业中运输危险品的车辆进行了集中排查整治。专项整治采取道路设点检查和企业现场检查相结合的方式。切实加强了危险品道路运输安全工作，确保危险品车辆运输安全。累计出动执法人员130人次，出动执法车辆70辆次，检查危险化学品车辆65辆，共排查安全隐患10起，立即整改10起。三是加强驾驶培训机构运营管理。进一步规范驾校教学、收费、服务行为，维护驾培市场秩序，保护各方当事人权益，定期组织执法人员深入驾校第一线，严格督促驾校规范教练员教学行为，完善学员培训计时系统，健全学员培训档案，管理规章制度上墙等。截至12月底，共退回上传的不标准培训信息65条，责令其按规定标准重新上传；对违反培训规定较为严重的3辆教练车辆分别停训处罚1周，违反培训规定较为严重的教练员2人分别停训处罚1周；共送达《限期整改通知书》70份，收到整改报告70份，全部做到闭环管理；全年共处理各类投诉70起，通过不断提高服务质量和教学水平提升驾校形象，重点监管教练车的维护和车辆保险的购置，合理有效处理学员对驾校的投诉。

（五）坚守安全底线，着力提升交通运输安全执法监管的力度。为做好我县道路运输行业安全管理工作，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，全队上下齐心协力，以严格规范的执法标准促进安全生产工作的有效落实。一是突出问题隐患排查。能够紧扣安全生产治本攻坚三年行动目标任务，对县域内客运企业、货运企业、驾培机构、车辆维修等相关企业和经营场所进行执法监督检查，共派出检查人员670余次，共检查企业170余次，排查出重大隐患问题6条，一般性安全隐患问题27处，对能立即整改到位的立即责令整改，对一些一时难以整改到位的全部下达整改通知书，督促企业在规定期限内整改到位，消除了安全隐患。与此同时不断督促公司落实安全生产主体责任，建立和健全相关制度，教育广大驾驶员（从业人员）遵章守纪、安全生产，发现安全隐患及时整改，确保安全。二是全力抓好应急保畅工作。今年以来，执法队坚持以任务为牵引，切实将“安全第一、以人为本、责任重于泰山，构建平安和谐交通”落到实处，扎实做好“春节、清明、五一、国庆、冬季”等重点时段道路保通保畅工作，确保群众出行安全。坚持以“雪”为令、闻“汛”而动，加大道路巡查力度，联合道路养护部门及时除雪保通，全力做好冰雪天气公路保通保畅工作，结合夏、秋雨水较多季节，能够及时成立汛期应急保通工作专班，配合公安、应急和道路养护等部门积极开展防汛抢险抢通应急演练工作，持续提升队伍应急保畅能力。

（六）坚持普法宣传，在宣传教育中增强人民群众的拥护理解。根据交通运输行业特点，及时结合春运、宪法宣传日、“六.五”环境宣传日、深化“放管服”改革优化营商环境宣传月和依法依规处理投诉举报问题等特殊时段及关乎民众切身利益问题上，进行各类重点突出、针对性强的法制宣传活动。一是开展针对性法制宣传工作。特别是在 “路政宣传月”期间，围绕“公路人人护、路畅心舒畅”主题，组织执法人员深入部分乡镇，利用群众赶集日期，在群众聚集程度较高的街区通过摆放政策宣传展板、发放宣传彩页、现场政策宣讲等形式向群众深入开展路政宣传，不断拓展群众关心、支持路政工作的新局面，努力营造各方支持、全民参与、社会共治的和谐氛围，共制作固定宣传牌16块、宣传展板12块、散发宣传资料1500余份，开展集中宣传活动5次，社会各界对治超工作的理解和支持不断提高，为治超工作营造了良好的氛围。二是结合执法实践加强法规宣传。在日常巡查、检查、执法的同时，有意识地将普法工作贯穿每一次巡查过程、每一次执法活动，广泛开展日常法制宣传。把法制宣传教育融入交通运输执法实践全过程，牢固树立严格、规范、公正、文明执法就是最好的普法理念，利用以案释法等生动直观的方式达到以案普法的作用，在各乡镇开展普法进乡村活动，扩大了普法宣传的范围，增强了普法宣传的效果，为构建良好的交通运输执法环境奠定了坚实的群众基础。同时拓宽宣传渠道，充分利用微信公众号、头条号等新媒体广泛宣传。三是调解纠纷更加注重维护法治公正。为规范对群众诉求的办理工作，及时受理群众相关投诉举报案件，县交通运输综合行政执法队制定了群众举报受理处理制度：设立了投诉举报值班室和24小时投诉举报电话，并对12345民生平台，以及上级部门转办的各类群众投诉反映问题，做到分类逐项登记。在处理投诉服务群众的过程中，投诉人大多本着就事论事、解决问题的态度来处理问题，经过耐心细致地调解，最终都会获得满意的结果。对此，工作人员在接到投诉问题后，对投诉人或者驾驶员情绪过于激动或者对适用法规理解有偏差等现象时，都会第一时间安抚当事人情绪，及时提供相关准确法规条文，做到以情感人，以理服人，答复明确，态度热情，迅速公正地调解纠纷。截至年底，县交通运输综合行政执法队共处理12345民生平台投诉637起、各类电话投诉129起，其中成功调解投诉189起，批评教育从业人员339人次，行政处罚156起，有力打击了各种违法违规经营行为，确保群众合法权益能够受到有效保护，也使民众对交通运输行业的执法公信力有了进一步认可。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理方面

1.绩效管理制度不够全面

根据陇西县财政局要求，陇西县交通运输综合行政执法队制定了预算绩效管理制度，健全预算绩效管理机制，建立全覆盖、全过程、全方位的绩效监管体系。

陇西县交通运输综合行政执法队2024年度实施了绩效管理工作，完成了单位绩效目标设定、监控、自评和项目的绩效目标设定、监控和自评，但未实施重点绩效评价、绩效评价结果应用等预算绩效管理工作。

（二）基本经费成本方面

1.财政供养人员控制率大于0

根据陇西县交通运输综合行政执法队2023年度及2024年度决算表，根据2024年预算公开表及决算报表，陇西县交通运输综合行政执法队核定编制34人、现有在职职工43人，含县聘工勤人员1人。

财政供养人员控制率=[（实际在职财政供养人员数-编制人数）/编制人数]×100%=（8人-8人）/8人=0%，财政供养人员控制率为26.47%。

2.“三公”经费变动率大于0

根据陇西县交通运输综合行政执法队2023年度及2024年度决算表，陇西县交通运输综合行政执法队2023年度“三公”经费支出为9.36万元，2024年度“三公”经费支出为9.84万元，“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费支出总额-上年度“三公”经费支出总额）/上年度“ 三公”经费支出总额]×100%=5.14%。

（三）预算管理方面

1.预算管理制度不健全

根据陇西县交通运输综合行政执法队关于印发财务管理制度，陇西县交通运输综合行政执法队已制定预算管理制度、内部财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，有详细的工作流程及岗位职责，预算确定经集体会议讨论审定，缺少项目管理制度。

2.预算执行率未达 100%

根据 2024 年单位决算报表，本年度单位预算实际支出数为543.18万元，本单位全年预算数为595.63万元，预算支出执行率=（本年度单位预算实际支出数/本年度单位预算调整后实际收入数）×100%=（543.18万元/595.63万元）×100%=91.19%，执行率为91.19%。

3.预算调整率大于 0

经查阅单位决算表，本年年初预算收入数为523.88万元，全年预算数为595.63万元，预算调整数=595.63万元-523.88万元=71.75万元，预算调整率=[预算调整数/本年年初预 算收入数 ]×100%=（71.75万元/523.88万元）×100%=13.7%。

4.人员经费预算执行差异率不等于 0

人员经费全年预算数为175.64万元，决算数为172.98万元， 人员经费预算执行差异率=（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%=（172.98 万元-175.64 万元）/175.64万元*100%=-1.51%。

5.公用经费预算执行差异率不等于 0

公用经费全年预算数为18.02万元，决算数为16.62万元，公用经费预算执行差异率=（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%=（16.62万元-18.02万元）/18.02万元*100%=-7.77%。

七、相关建议以及整改意见

（一）规范开展绩效评价工作，落实单位绩效管理工作职责

建议陇西县交通运输综合行政执法队按照《全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，组织实施单位的预算绩效管理工作，指导、督促和检查所属单位的预算绩效管理工作，加强内部监管和考核。在预算执行中，单位要逐步建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现，选择部分重点项目或单位开展绩效评价工作。预算绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，预算绩效管理信息要依法逐步公开，并接受监督。

（二）规范、准确设置绩效指标

建议陇西县交通运输综合行政执法队重视预算绩效管理工作，切实加强绩效目标管理，进一步强化相关单位对项目的监督，保证项目绩效管理工作取得良好成绩。在编制绩效目标申报时，主管单位要根据项目特点科学设置绩效指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，力求细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。同时提高绩效意识，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效地使用资金。

（三）建议重视绩效管理，提高资金使用效益

建议陇西县交通运输综合行政执法队进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建绩效目标管理与运行监控、绩效评价和结果应用的闭环系统。此外，建议通过加强绩效管理组织领导、加强绩效管理监督问责、加强绩效管理工作考核等方式进一步推进和深化绩效管理工作。同时，建议各项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高资金的使用效益。

（四）加强预算编制有效性

建议陇西县交通运输综合行政执法队加强预算编制工作，提高预算编制的准确性，合理安排项目预算资金；进一步加强结转和结余资金管理，优化财政资源配置，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

（五）建立健全绩效运行监控机制

建议陇西县交通运输综合行政执法队从制度构建、技术支撑、流程优化三个维度系统推进。首先，建立监控框架，财务单位按季实施关键指标核查，审计单位每年开展重点领域专项评估。其次，完善结果应用链条，将监控结果与预算调整挂钩。同步建立绩效监控负面清单，明确“无目标不拨款、无监控不续支”等八条刚性约束。通过将监控责任纳入干部考核、建立绩效监控述职制度等措施，确保监控机制落地见效。

八、其他需要说明的问题

1.本次绩效评价工作基于项目单位提供的资料及现场调研情况开展，项目资料的完整性和真实性由项目相关单位负责。

2.绩效评价报告中数据按照四舍五入法，保留两位小数。