目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责起草卫生健康事业发展的政策规划。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化全县医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康提供主体多元化、方式多样化的公共服务,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家和省、市药物政策和国家基本药物制度,督促指导全县基本药物的采购、配送、使用政策措施的落实。开展食品药品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,职业安全健康监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。督促落实医疗机构服务规范、标准和专业技术人员执业规则,保障患者在就医过程中的基本权益。
8.负责全县人口和计划生育管理服务工作,开展人口监测预警,贯彻执行人口与家庭发展相关政策。
9.实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策,指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。制定全县卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展，负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息建设等工作。依法组织实施卫生健康统计调查。
10. 组织实施全县中医药事业发展规划，负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章。组织落实中医药技术标准、机构建设标准和专科(专病)建设，负责中医药服务行业准入、评价、监督管理工作,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设。加大中医药人才培养力度,组织名中医培养和评选。推广普及中医药适宜技术,开展中医药文化传承。
11.负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12.负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
13.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组等交办的工作任务。指导县计划生育协会工作。
14.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。
15.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康陇西战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作, 积极应对人口老龄化,健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康提供主体多元化、方式多样化的公共服务。将县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责、县老龄工作委员会办公室的职责、承担行政职能事业单位县爱国卫生运动委员会办公室的职责、原县安全生产监督管理局职业安全健康监督管理职责纳入县卫生健康局。
二、机构设置
1.综合办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策, 督促落实上级党组织和局党委的安排部署及决策决议,承担局党委的日常工作事务。负责全系统基层党组织建设(包括机关党建)、思想政治建设、党风廉政建设、作风建设、精神文明建设、党委意识形态、统战、编制人事、信访维稳、综治禁毒等工作，指导工会、共青团和妇联等开展工作。负责机关日常运转和机关政务、事务等综合协调工作,制定机关各项工作制度,承办文电、会务、机要、档案、信息、保密、劳资、督查督办等日常工作。协调办理人大代表意见建议、政协提案、民生实事办理工作。会同有关部门指导推进卫生健康事业单位人事制度改革。负责全系统机构编制、人事管理等工作。负责全县中、高级卫生专业技术职称考试、职称评审、岗位聘任等工作。负责机关和预算单位预决算、财务和资产管理等工作,拟订内部财务管理和审计制度, 负责局机关后勤等各项工作。
2.医政医管药政股(健康权益股)。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准,承担推进护理、康复事业发展工作。指导全县医疗机构评审评价,拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度,提出医疗服务和基本药物价格政策建议,开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品监测预警。拟订全县卫生健康人才发展规划,协调推进人才队伍建设.组织指导全县卫生健康工作领域的交流与合作、援外工作。负责全县大型医用设备配置管理。负责全县医疗单位运行监管、考核、评审与评价工作。承担全系统的专业技术人员资格认定、教育培训和人才队伍建设等工作,拟订全县卫生健康人才发展规划。指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责拟订全县卫生健康事业中长期发展规划,统筹规划全县卫生健康资源配置与服务体系建设。指导科研项目管理、新技术应用、科研基地建设。指导行业学术团体管理工作。拟订维护公众健康权益、卫生健康纠纷处理相关政策措施,指导医疗卫生单位依法调解处理卫生健康服务纠纷,引导公众维护合法健康权益。
3. 基层卫生健康股(健康扶贫办)。负责执行全县农村卫生和社区卫生改革与发展相关政策,制定全县基层卫生服务体系建设规划。组织实施全县基层卫生健康政策、标准和规范,指导推进全县基层卫生服务体系建设和乡村医生管理等工作。负责基层医疗机构运行机制改革。组织落实健康帮扶政策,保障贫困人口享受基本医疗卫生服务,提升医疗服务能力和医疗保障水平。
4.中医药股。负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章,制定并组织实施全县中医药发展规划,指导开展中医药服务体系建设。负责中医药事业发展,包括中医医政、科研、教育及人才培养、中医药信息化建设、全县中医药管理。制定并实施全县中医药事业中长期发展规划、人才发展规划和全县中医药防治重大疾病规划。组织实施基层中医药工作,指导其他医疗卫生健康机构中医药工作,规范中医医疗服务秩序。组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育及名中医评选等相关人才培训工作。协助推进中医药产业发展、中医药文化建设、养生保健及旅游产品开发.制定及组织实施中医药医养结合政策,组织开展全县中药资源普查,促进中药资源保护、开发和合理利用,参与制定全县中医药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。协助推进中医药服务贸易、交流合作和中医药相关产业建设,协调配合中医药产业博览会相关工作。
5.行政审批服务和公共卫生法制股(卫生应急办公室)。负责卫生健康政务服务事项许可,执行卫生健康法律、法规,承担规范性文件的合法性、公平性审查工作,承担行政复议、行政诉讼等工作,落实依法行政、普法工作。统筹推进“放管服”改革协调办理行政审批事项,拟订督导工作制度,开展重大事项督查督办工作。负责贯彻执行重大疾病、慢性非传染性疾病等防治规划,实施国家免疫规划,指导全县疾病预防控制体系建设,承担法定传染病疫情信息报告与发布工作。负责落实妇幼卫生健康政策、地方标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设及业务工作,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育药具使用、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责承担公共卫生、医疗卫生等监督和医疗广告的审核工作,依法查处医疗服务市场违法行为,组织开展学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。拟订监督工作规范,完善综合监督体系,指导规范执法行为,督办重大违法案件。负责全县突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援工作,组织编制专项 预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设,承担卫生应急保障任务,发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作,协调开展职业病防治工作。负责会同有关部门制定、实施食品药品安全风险监测计划，开展食品药品安全风险监测、评估和交流,指导全县食品营养工作。负责医疗机构设置、执业许可和执业资格考试、医护人员注册管理工作。
6.规划信息和体制改革股。负责实施全县卫生健康系统重点项目建设,负责做好工程设计、施工和检查验收等工作,确保全面完成年度工程建设任务。做好项目建设的技术指导和技术服务工作,强化跟踪监测、施工,确保项目建设质量。规范和完善项目的财务管理体系,按规定编制项目报账材料,确保项目资金安全运行。负责招商引资,及时掌握信息,积极向上争取卫生健康项目,加强项目储备库建设及项目资金管理。认真做好项目建档工作,做到资料齐全归档,规范管理。负责健康陇西建设协调推进工作,承担卫生健康信息化建设、全民健康信息平台建设、机关网络建设、网信安全、信息化设备管护和卫生健康统计工作。协调推进医疗保障、医疗服务、中医药服务、公共卫生、药品供 应和监管体制综合改革。贯彻实施基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出医疗服务和基本药物价格政策建议。组织推进公立医院综合改革,协调推进建立现代医院管理制度和人事薪酬制度。对各级公立医院综合改革进行考核和评估。负责医改重点指标数据监测、报送、通报等工作。
7.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并研究提出促进人口与家庭发展相关政策建议,落实生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度等。
8.宣教和老龄健康股(县爱国卫生运动委员会办公室)。负责拟订卫生健康宣传教育规划,指导全县卫生健康系统宣传网络体系建设。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动指导行业精神文明建设,承担卫生健康科学普及、新闻发布和先进典型的宣传报道工作。负责网站建设及新媒体宣传。承担对外宣传工作。组织实施全县卫生健康科技教育发展规划及相关政策。落实医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。维护老年人合法权益,协助做好老年人维权和优待工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有相关数据，故本表无数据.
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10568.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加6113.84万元,增长137.24%,主要原因是2022年基本公共卫生项目资金收支计入决算数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10517.04万元,其中：财政拨款收入10118.35万元,占96.21%；其他收入398.69万元,占3.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10467.58万元,其中：基本支出776.01万元,占7.41%；项目支出9691.58万元,占92.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2022年度财政拨款收、支总计均为10118.35万元。与上年相比,各增加5715.16万元,增长129.8%。主要原因是2022年所有专项资金收支计入决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8618.35万元,较上年决算数增加5008.88万元,增长138.77%。主要原因是2022年财政拨款基本公共卫生支出由主管部门统一纳入决算；财政拨款职工人数增加，人员基本工资增长。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出。年初预算数为482.77万元,支出决算为347.63万元,完成年初预算的72.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。
2．卫生健康支出。年初预算数为1602.97万元,支出决算为8238.19万元,完成年初预算的513.93%,决算数大于预算数的主要原因是2022年财政拨款基本公共卫生项目资金由主管部门统一支出；财政拨款职工人数增加，人员基本工资增长。
3．农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出科目调整。
4．住房保障支出。年初预算数为28.79万元,支出决算为29.53万元,完成年初预算的102.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出769.89万元。其中：人员经费692.14万元,较上年决算数增长44.60万元,下降11.93%,主要原因是人员增加与人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资272.35万元、津贴补贴239.85万元、奖金21.92万元、绩效工资14.17万元、基本养老保险缴费39.59万元、医疗保险缴费15.93万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费20.60万元、住房公积金29.53万元、对个人与家庭的补助35.30万元。公用经费77.75万元,较上年决算数增加6.55万元,增长9.19%,主要原因是单位人员的增加。公用经费用途主要包括办公费12.83万元、手续费0.36万元、水费0.65万元、电费3.20万元、邮电费6.50万元、取暖费15.59万元、差旅费5.63万元、公务接待费0.98万元、工会经费7.54万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用21.66万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出77.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.83万元、手续费0.36万元、水费0.65万元、电费3.20万元、邮电费6.50万元、取暖费15.59万元、差旅费5.63万元、公务接待费0.98万元、工会经费7.54万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用21.66万元。机关运行经费较上年决算数增加6.54万元,增长9.19%,主要原因是单位人员的增加，公用经费拨付金额增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少17.49万元,下降100.0%,主要原因是2022年培训次数人数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1500.00万元,本年支出1500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.78万元,支出决算为3.78万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元。
3.公务接待费。全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元.
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次140人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款692.14万元，占总收入的 89.90%；公用经费支出拨款77.75万元，占总收入的10.10%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评98分，自评优秀等级。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映离岗在岗村医养老等7个项目绩效自评结果。离岗、在岗村医养老生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为295.88万元,执行数为287.437万元,完成预算的97.15%。离岗村医项目绩效目标完成情况：一是相关业务股室及时印发资金拨付文件；二是及时将资金所需资料充分准备完整后到财政局报账；三是足额快速将资金拨付到位。发现的主要问题及原因：拨付过程中存在资金账户错误导致资金退回，重新拨付现象。下一步改进措施：拨付之前准确核对个人账户信息，确保一次性拨付到位。计划生育事业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为627.71575万元（其中县配套资金为450.7820）,完成预算的90.16%。计划生育事业经费项目绩效目标完成情况：一是相关业务股室及时印发资金拨付文件；二是及时将资金所需资料充分准备完整后到财政局报账；三是足额快速将资金拨付到位。发现的主要问题及原因：拨付过程中存在资金账户错误导致资金退回，重新拨付现象。下一步改进措施：一是拨付之前准确核对个人账户信息，确保一次性拨付到位;二是核准支付金额，确保预算执行率达到100%。基本公共卫生资金县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144.48万元,执行数为3541.2528万元（其中年初预算县配套144.48万元）,完成预算的100%。基本公共卫生资金项目绩效目标完成情况：一是相关业务股室及时印发资金拨付文件；二是及时将资金所需资料充分准备完整后报送财政局；三是足额快速将资金拨付到位。疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为3268.053898万元（其中年初预算500万元）,完成预算的100%。疫情防控资金项目绩效目标完成情况：一是相关业务股室及时印发资金拨付文件；二是及时将资金所需资料充分准备完整后报送财政局；三是足额快速将资金拨付到位。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇西县卫生健康系统.xlsx
陇西县卫生健康局2022年决算公开.pdf