目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县社会保险事业服务中心作为社会保障基本公共服务体系的主体，是服务型政府的重要组成部分，主要职责是“执行政策、管理基金、承办事务、提供服务”。其主要任务是负责社会保险政策的执行和贯彻落实、社会保险基金管理、承办社会保险事务、提供社会保险咨询、查询等公共服务。具体负责经办全县的城乡居民基本养老保险、企业职工基本养老保险、机关事业基本养老保险、失地农民养老保险、村干部养老保险、失业保险、工伤保险等。
二、机构设置
陇西县社会保险事业服务中心位于陇西县巩昌镇渭州路与北环路交汇处人社大楼，占用业务办公用房面积713平方米，办公用房12间，单位性质为参照公务员管理事业单位，独立核算机构1个，财经独立，主要承担全县养老保险、工伤保险、失业保险的缴费核定和待遇发放等业务工作。
陇西县社会保险事业服务中心核定编制35名，现有在职职工46人，其中公务员23人，事业管理人员17人，事业工人6人（合同工5人，固定工1人），与年初相比实有人数减少3人，原因是本年度内退休2人，开除1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17370.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加1126.92万元,增长6.94%,主要原因是养老保险调资和财政补助资金增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17369.94万元,其中：财政拨款收入17367.02万元,占99.98%；其他收入2.92万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17369.54万元,其中：基本支出612.02万元,占3.52%；项目支出16757.52万元,占96.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为17367.17万元。与上年相比,各增加1127.36万元,增长6.94%。主要原因是养老保险调资和财政补助资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出17366.06万元,较上年决算数增加3146.13万元,增长22.12%。主要原因是2022年各项社会保险待遇领取人数增多，导致收支增加。
1.社会保障和就业支出。年初预算数为1655.49万元,支出决算为17324.36万元,完成年初预算的1046.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算数为县级财政预算支出，而决算数为各级财政补助支出。
2．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为14.94万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年预算时未将行政事业单位医疗放在相应的科目中，而在2022年决算时统一放在行政事业单位医疗21011科目中。
3．农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是决算支出科目调整，2022年决算时将该项支出放在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599科目。
4．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为24.77万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是决算支出科目调整，2022年决算中将该项资金放在住房公积金2210201科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出609.54万元。其中：人员经费567.00万元,较上年决算数减少11.5万元,下降1.99%,主要原因是单位人员减少3人。人员经费用途主要包括工资福利支出476.49万元（其中：基本工资245.27万元，津贴补贴129.42万元，奖金30.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元，职工基本医疗保险缴费12.65万元，公务员医疗补助缴费2.10万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金24.77万元）。对个人和家庭的补助90.52万元（其中：抚恤金6.17万元，生活补助9.10万元，奖励金75.25万元）。公用经费42.53万元,较上年决算数增加10.94万元,增长34.64%,主要原因是2022年新增物业管理费，公务员增加7人，公务员车补在办公经费中支出，导致公用经费支出相较上年增幅较大。公用经费用途主要包括办公费13.18万元，印刷费1.35万元，手续费0.04万元，邮电费2.06万元，物业管理费3万元，差旅费2.83万元，维修费1.15万元，培训费0.26万元，公务接待费0.37万元，工会费6.17万元，其他交通费用11.34万元，办公设备购置0.78万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出42.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.18万元，印刷费1.35万元，手续费0.04万元，邮电费2.06万元，物业管理费3万元，差旅费2.83万元，维修费1.15万元，培训费0.26万元，公务接待费0.37万元，工会费6.17万元，其他交通费用11.34万元，办公设备购置0.78万元。机关运行经费较上年决算数增加10.94万元,增长34.63%,主要原因是2022年新增物业管理费，公务员增加7人，公务员车补在办公经费中支出，导致公用经费支出相较上年增幅较大。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少0.21万元,下降44.68%,主要原因是疫情影响，本年度无外出培训。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,土地、房屋及构筑物 0.23 万元，占固定资产的 1.74%； 设备 8.07 万元，占 60.51 %；家具、用具 5.03万元，占 37.75 %。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)，占0.00%。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出，节约财政资金，公务接待减少。较上年决算数增加0.02万元,增长5.78%,增幅较小。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
3.公务接待费。全年预算数为0.49万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出，节约财政资金，公务接待减少。较上年决算数增加0.02万元,增长5.78%,增幅较小。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款609.54万元，占总收入的3.5%；项目支出16756.52万元，占总收入的96%；其他收入2.92万元，占总收入的0.01%。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
(二)绩效自评结果
1.单位整体支出绩效自评
部门支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 陇西县社会保险事业服务中心 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 单位类型 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
年度资金总额 | 3503.0000 | ||||||||
部门资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
城乡居民基本养老保险费财政代缴支出 | 300.0000 | 300.0000 | 270.0000 | 10 | 90.00 | 9.00 | |||
企业职工基本养老保险基金缺口部分县级补助 | 150.0000 | 150.0000 | 342.0000 | 10 | 228.00 | 22.80 | |||
城乡居民基本养老保险县财政补助 | 507.0000 | 507.0000 | 661.0000 | 10 | 130.37 | 13.04 | |||
村干部养老保险县级财政补贴资金 | 17.2500 | 17.2500 | 15.6875 | 10 | 90.94 | 9.09 | |||
人员经费 | 466.7405 | 466.7405 | 491.4000 | 10 | 105.28 | 10.53 | |||
公用经费 | 42.4973 | 42.4973 | 42.7500 | 10 | 100.59 | 10.06 | |||
被征地农民养老保险县级财政补助资金 | 2020.0000 | 2020.0000 | 2977.2600 | 10 | 147.39 | 14.74 | |||
年度总体目标 | 按时完成社会保险各险种的收缴和待遇发放工作； 按国民经济和社会发展主要指标； 按时完成市人社局、县政府列入目标管理考核重点的社保扶贫工作； 努力化解企业职工养老金资金缺口的问题； 重点工作社保扶贫方面： 一、紧盯目标任务，狠抓工作落实； 二、完善体制机制，推动社保经办改革任务落实落细； 三、继续落实社保扶贫政策，确保贫困人口参加养老保险全覆盖； 四、加强社保基金监管，防范经办风险； 五、严抓党建引领，加大纪律作风转变。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||
绩效指标明确性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | % | 3.00 | |||
“三公经费”变动率 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | % | 3.00 | ||||
重点支出安排率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 3.00 | 98.00 | 98.00 | % | 3.00 | ||
公用经费控制率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
“三公经费”控制率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
预算管理 | 资金使用合规性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||
预决算信息公开性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
基础信息完善性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||
资产管理安全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
固定资产利用率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | ||
完成及时率 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
质量达标率 | 10.00 | 98.00 | 98.00 | % | 10.00 | ||||
效果 | 履职效益 | 社会效益 | 10.00 | 98.00 | 98.00 | % | 10.00 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 10.00 | 95.00 | 95.00 | % | 10.00 | ||||
可持续影响性 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
2.城乡居民基本养老保险费财政代缴支出
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 城乡居民基本养老保险费财政代缴支出 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县社会保险事业服务中心 | ||||||
年度资金总额 | 300.0000 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
城乡居民基本养老保险费财政代缴支出 | 300.0000 | 300.0000 | 270.0000 | 10 | 90.00 | 9.00 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保我县城乡居民基本养老保险工作顺利实施。 | 确保我县城乡居民基本养老保险工作顺利实施。预计全县2021年政府代缴30000人，每人每年代缴100元，代缴资金3000000元。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||
项目立项规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
目标管理 | 绩效目标合理性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
投入管理 | 预算资金到位情况 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | |||
预算管理 | 预算执行率 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
过程 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
财务监控有效性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
资金使用规范性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资格审核（含复审）规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
产出 | 数量 | 支付完成率 | 8.00 | 100 | 100.00 | % | 8.00 | ||
质量 | 资金支付进度 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
拨付规范性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
时效 | 及时率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
效果 | 社会效益 | 对社会保险政策落实 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
群众满意度 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | ||||
影响力 | 影响力 | 立项决策可行性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
信息共享率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
部门协助完成率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
对社会服务的信任 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
3.城乡居民基本养老保险县财政补助
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 城乡居民基本养老保险县财政补助 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县社会保险事业服务中心 | ||||||
年度资金总额 | 679.0000 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
城乡居民基本养老保险县财政补助 | 507.0000 | 679.0000 | 661.0000 | 10 | 97.35 | 9.73 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保我县城乡居民基本养老保险工作顺利实施。 | 按年度保障缴费参保人员的缴费补贴和保障60岁以上及80-89周岁高龄老人生活补贴。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||
项目立项规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
目标管理 | 绩效目标合理性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
投入管理 | 预算资金到位情况 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | |||
预算管理 | 预算执行率 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
过程 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
财务监控有效性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
资金使用规范性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资格审核（含复审）规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
产出 | 数量 | 支付完成率 | 8.00 | 100 | 100.00 | % | 8.00 | ||
质量 | 资金支付进度 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
拨付规范性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
时效 | 及时率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
效果 | 社会效益 | 对社会保险政策落实 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
群众满意度 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | ||||
影响力 | 影响力 | 立项决策可行性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
信息共享率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
部门协助完成率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
对社会服务的信任 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
4.村干部养老保险县级财政补贴资金
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 村干部养老保险县级财政补贴资金 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县社会保险事业服务中心 | ||||||
年度资金总额 | 17.2500 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
村干部养老保险县级财政补贴资金 | 17.2500 | 17.2500 | 15.6875 | 10 | 90.94 | 9.09 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障我县村干部养老保险基金的正常运行和村干部权益。 | 确保我县2022年690名参加村干部养老保险的缴费补贴发放到位。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||
项目立项规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
目标管理 | 绩效目标合理性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
投入管理 | 预算资金到位情况 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | |||
预算管理 | 预算执行率 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
过程 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
财务监控有效性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
资金使用规范性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资格审核（含复审）规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
产出 | 数量 | 支付完成率 | 8.00 | 100 | 100.00 | % | 8.00 | ||
质量 | 资金支付进度 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
拨付规范性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
时效 | 及时率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
效果 | 社会效益 | 对社会保险政策落实 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
群众满意度 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | ||||
影响力 | 影响力 | 立项决策可行性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
信息共享率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
部门协助完成率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
对社会服务的信任 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
5.企业职工基本养老保险基金缺口部分县级补助
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 企业职工基本养老保险基金缺口部分县级补助 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县社会保险事业服务中心 | ||||||
年度资金总额 | 150.0000 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
企业职工基本养老保险基金缺口部分县级补助 | 150.0000 | 150.0000 | 342.0000 | 10 | 228.00 | 22.80 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
有效提高低收入人员收入水平，确保低收入人员老有所养，确保社会稳定。 | 保证企业职工基本养老保险基金足额按时发放给待遇领取人员，确保相关人员的权益得到保障。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||
项目立项规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
目标管理 | 绩效目标合理性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
投入管理 | 预算资金到位情况 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | |||
预算管理 | 预算执行率 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
过程 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
财务监控有效性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
资金使用规范性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
实施管理 | 项目管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资格审核（含复审）规范性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
产出 | 数量 | 支付完成率 | 8.00 | 100 | 100.00 | % | 8.00 | ||
质量 | 资金支付进度 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
拨付规范性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
时效 | 及时率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||
效果 | 社会效益 | 对社会保险政策落实 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
群众满意度 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | ||||
影响力 | 影响力 | 立项决策可行性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||
信息共享率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
部门协助完成率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
对社会服务的信任 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,366.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17,326.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,369.94 | 本年支出合计 | 58 | 17,369.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.44 | 年末结转和结余 | 60 | 0.84 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 17,370.38 | 总计 | 62 | 17,370.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 收入决算表 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 17,369.94 | 17,367.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,327.25 | 17,324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 539.09 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |||
2080101 | 行政运行 | 539.09 | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,583.64 | 2,583.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,950.69 | 10,950.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,703.00 | 10,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3,247.26 | 3,247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3,247.26 | 3,247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 支出决算表 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 17,369.54 | 612.02 | 16,757.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,326.85 | 572.32 | 16,754.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 538.69 | 534.11 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 538.69 | 534.11 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,583.64 | 31.64 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,950.69 | 0.00 | 10,950.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,703.00 | 0.00 | 10,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3,247.26 | 0.00 | 3,247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3,247.26 | 0.00 | 3,247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,366.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17,324.36 | 17,324.36 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 17,367.02 | 本年支出合计 | 59 | 17,367.06 | 17,366.06 | 0.00 | 1.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.14 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 17,367.17 | 总计 | 64 | 17,367.17 | 17,366.17 | 0.00 | 1.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 17,366.06 | 609.54 | 16,756.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,324.37 | 569.85 | 16,754.53 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 536.21 | 531.64 | 4.58 | |||
2080101 | 行政运行 | 536.21 | 531.64 | 4.58 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,583.64 | 31.64 | 2,552.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,552.00 | 0.00 | 2,552.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,950.69 | 0.00 | 10,950.69 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,703.00 | 0.00 | 10,703.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3,247.26 | 0.00 | 3,247.26 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3,247.26 | 0.00 | 3,247.26 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 476.49 | 302 | 商品和服务支出 | 41.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 245.27 | 30201 | 办公费 | 13.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.42 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 30.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.78 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 24.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 90.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 6.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 9.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 75.25 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 567.00 | 公用经费合计 | 42.53 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
部门：陇西县社会保险事业服务中心 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附件：
陇西县社会保险事业服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx
陇西县社会保险事业服务中心2022年度部门决算公开说明.pdf