目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县城市管理综合执法局的主要职责是：根据《中共陇西县委、陇西县人民政府印发关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案的通知》（陇发〔2021〕29号文件）、《中共陇西县委办公室、陇西县人民政府办公室关于印发陇西县城市管理综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陇办发〔2021〕73号文件）和《中共陇西县委机构编制委员会关于陇西县城市管理综合执法局管理的事业单位机构编制设置的通知》（陇编委发〔2021〕12号文件）精神，设立陇西县城市管理综合执法局，隶属县政府管理，实现城市管理执法机构全覆盖，不再保留陇西县综合执法局。贯彻落实上级有关城市管理综合执法局有关工作的规定，依据法律法规和规章，组织起草全县实行城市管理综合执法领域的规范性文件，并具体实施；负责城市市容和环境卫生管理等方面的行政许可工作；负责城市市容和环境卫生管理工作；负责行使环境管理方面法律、法规、规章规定的使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客等噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关行政强制权；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内有土地上未取得或者未按照《建设工程规划许可证》建设的违法建设案件以及擅自搭建临时建筑物、构筑物的行政处罚权及有关的行政强制权；负责行使市场监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照经营等的行政处罚权及有关的行政强制权；负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路摆摊设点和违法停放车辆等行为的行政处罚权及有关行政强制权；负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关的行政强制权；履行法律、法规、规章或县人民政府规定的有关城市管理综合执法方面的其他职责。城乡环境卫生清扫、保洁、清运和处置垃圾。
二、机构设置
2021年根据《中共陇西县委办公室、陇西县人民政府办公室关于印发陇西县城市管理综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陇办发〔2021〕73号文件）精神，设立陇西县城市管理综合执法局，其中内设机构为：综合办公室、法制宣教股、综合执法股、监察内审股、行政审批服务股。《中共陇西县委机构编制委员会关于陇西县城市管理综合执法局管理的事业单位机构编制设置的通知》（陇编委发〔2021〕12号文件）设置5个执法队，其中城市环境管理执法大队编制23名，城市规划管理执法大队编制15名，城市交通管理执法大队编制6名，城市市场管理执法大队编制14名，城市河道管理执法大队编制6名；环卫队划转人员32名；事业编制共计96名，行政编制9名，机构一个。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计为6387.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加2873.82万元、增加81.8%。主要原因是增加了陇西县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目专项债券资金3000万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6381.04万元,其中：财政拨款收入6370.48万元,占99.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入10.56万元,占0.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6385.67万元,其中：基本支出2555.23万元,占40.02%；项目支出3830.45万元,占59.99%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6370.84万元。与上年相比,各增加2913.7万元,增长84.28%，主要原因是增加了陇西县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目专项债券资金3000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3261.84万元,较上年决算数增加184.84万元,增长6.01%。主要原因是增加了北关商业步行街、龙宫路面、小吃街亮化工程项目44.83万元；巩昌环卫城区生活垃圾场整改资金60万元；护栏清洗车购置质保金8万元，执法局购置执法制式服装经费33.62万元。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为169.59万元,支出决算为1094.37万元,完成年初预算的645.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性人员养老、工伤、失业保险988.59万元部门没有进入预算。
9．卫生健康支出年初预算数为64.21万元,支出决算为47.05万元,完成年初预算的73.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗、工伤等保险支出减少。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
11．城乡社区支出年初预算数为1607.73万元,支出决算为2069.44万元,完成年初预算的128.72%,决算数大于预算数的主要原因是增加了执法局购置执法制式服装经费；北关商业步行街、龙宫路面、小吃街亮化工程项目；巩昌环卫城区生活垃圾场整改资金；护栏清洗车购置质保金等项目经费。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是全县驻村帮扶工作经费县级补助资金年初未预算。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
19．住房保障支出年初预算数为73.93万元,支出决算为45.99万元,完成年初预算的62.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2540.39万元。其中：
人员经费2458.48万元,较上年决算数增加83.18万元,增长3.5%,主要原因是公益性人员养老、失业、工伤保险增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴，奖金、养老、医疗、失业、工伤、公务员医疗、大额医疗等。
公用经费81.91万元,较上年决算数增加3.71万元,增长4.75%,主要原因是人员增加、公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费，取暖费、维修维护费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出81.91万元,机关运行经费主要用于开支单位的办公经费24.45万元、水费0.49万元、电费1.58万元、邮电费2.51万元、取暖费7.9万元、差旅费3.58万元、维修（护）费9.38万元、租赁费1.07万元、培训费0.33万元、委托业务费2.5万元、工会经费11.32万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用13.17万元。机关运行经费较上年决算数增加3.71万元,增长4.74%,主要原因是人员增加、公用经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 下降0.00%,主要原因是本年单位未租赁会议室。本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.2万元,增长153.85%,主要原因是公务员培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1680.30万元,其中：政府采购货物支出1665.56万元、政府采购工程支出14.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1484.38万元,占政府采购支出总额的88.34%,其中：授予小微企业合同金额195.92万元,占政府采购支出总额的11.66%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆121辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车22辆,离退休干部用车0辆,其他用车81辆,其他用车主要是用于环卫清扫车、清洗车、洒水车、抑尘车、清运车、餐厨垃圾收集车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
本年末固定资产金额为3352.56万元，其中土地、房屋及构筑物价值271.60万元，通用设备价值2892.00万元（主要是环卫车辆），专用设备价值99.62万元（主要是垃圾箱），家具、用具、装具及动植物价值89.34万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3109.00万元,本年支出3109.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为拆除文峰镇永吉路临时彩钢房拆除补偿资金87.00万元；巩昌环卫站垃圾回收车购置资金22.00万元；陇西县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目3000.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.80万元,支出决算为3.63万元, 决算数小于预算数的主要原因是压减支出，较上年决算数减少0.69万元,下降16.09%,主要原因是车辆维修费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是未发生支出，较上年决算数减少0.0万元, 下降0.00%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.40万元,支出决算为3.63万元, 决算数小于预算数的主要原因是压减支出，较上年决算数减少0.69万元,下降16.09%,主要原因是车辆维修费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是未发生支出，较上年决算数减少0.0万元, 下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为8.40万元,支出决算为3.63万元, 决算数小于预算数的主要原因是压减支出，较上年决算数减少0.69万元,下降16.09%,主要原因是车辆维修费减少。
3.公务接待费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是未发生支出，较上年决算数减少0.0万元, 下降0.00%,主要原因是本单位没有上级检查及接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金570.00万元,占一般公共预算项目支出总额的79.01%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“人员经费”“公用经费”“环卫包干经费”“城镇垃圾清理工作专项经费” “洒水车、抑尘车运行及河道清理经费” “转运站运行经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3110.03万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 客观地评价了陇西县城市管理综合执法局年初预算资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。
二、绩效自评结果
（一）部门整体支出绩效目标自评表
部门支出绩效自评表 | ||||||||||||||
部门名称 | 陇西县城市管理综合执法局 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 单位类型 | 行政单位 | |||||||||||
年度资金总额 | 1965.0000 | |||||||||||||
部门资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
环卫包干经费 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||
转运站运行经费 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||
人员经费 | 1287.0900 | 1287.0000 | 2458.1177 | 10 | 191.00 | 19.10 | ||||||||
洒水车、抑尘车运行及河道清理 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||
城镇垃圾清理工作专项经费 | 200.0000 | 200.0000 | 190.0000 | 10 | 95.00 | 9.50 | ||||||||
公用经费 | 97.6600 | 97.6600 | 81.9134 | 10 | 83.88 | 8.39 | ||||||||
年度总体目标 | 完成执行“城市市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理和公安交通管理‘’等7个方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。完成组织综合执法专项活动和重大执法活动。完成城市规划区内违法、违章建筑的拆除工作。完成行使户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施权。完成城市规划区内环境卫生的保洁、垃圾的清扫、清运及处置工作。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||||||
“三公经费”变动率 | 2.00 | 20.00 | 20 | % | 2.00 | |||||||||
重点支出安排率 | 2.00 | 50.00 | 50 | % | 2.00 | |||||||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||
预算调整率 | 2.00 | 20.00 | 20 | % | 2.00 | |||||||||
支付进度率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
结转结余率 | 2.00 | 20.00 | 20 | % | 2.00 | |||||||||
结转结余变动率 | 2.00 | 20.00 | 20 | % | 2.00 | |||||||||
公用经费控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
“三公经费”控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
政府采购执行率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | ||||||||
资金使用合规性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | |||||||||
预决算信息公开性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | |||||||||
基础信息完善性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | |||||||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | ||||||||
资产管理安全性 | 2.00 | 99.00 | 99 | % | 2.00 | |||||||||
固定资产利用率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 10.00 | 99.00 | 99 | % | 10.00 | |||||||
完成及时率 | 10.00 | 99.00 | 99 | % | 10.00 | |||||||||
质量达标率 | 10.00 | 99.00 | 89 | % | 8.99 | 其他：环境卫生清洁不到位 | ||||||||
重点工作办结率 | 10.00 | 99.00 | 99 | % | 10.00 | |||||||||
效果 | 履职效益 | 社会效益 | 10.00 | 99.00 | 80 | % | 8.08 | 其他：环境卫生清洁不到位 | ||||||
满意度 | 10.00 | 99.00 | 99 | % | 10.00 | |||||||||
总分: 97.07 | ||||||||||||||
1. 总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标总计3110.03万元，其中基本支出拨款2540.03万元，占总目标的81.67%；项目支出拨款570万元，占总目标的18.33%；绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出绩效自评97.07分。
2. 各项指标完成情况分析
（1）投入目标方面：绩效目标合理，管理制度健全。
（2）过程目标方面：资金使用合理，节约成本。
（3）产出目标方面：各项工作任务完成及时，达到预期目标。
（4）效果目标方面：2022 年预算执行中，节约资金，本单位能够正常有序开展工作，满意度良好。
3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
我局建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各股室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。
（二）环卫包干经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 环卫包干经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县城市管理综合执法局 | |||||||||||
年度资金总额 | 300.0000 | |||||||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
环卫包干经费 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
城区清扫保洁作业量达315万平方米，清扫保洁率达到98%以上，日处理垃圾400余吨；9条城区河道、城乡结合部及86条背街小巷纳入环卫清扫保洁范围；在规定的时间内及时清扫、收运、处置。 | 清扫覆盖面达到98%，处置率达到100%，使全县整体环境卫生保持良好态势，大幅提升居民人居生活水平，增强市民生活幸福指数 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||||||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||||||
预算资金的到位率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||||||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||||||||
财务监控的有效性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||||||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||||
项目质量可控性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||||||||
产出目标 | 数量 | 生活垃圾清扫的覆盖率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||||||
生活垃圾的回收率 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | |||||||||
质量 | 生活垃圾的处置率 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||||
时效 | 生活垃圾清扫、收运、处置的及时性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||||
效果目标 | 生态效益 | 全县环境整治优良率 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | |||||||
社会效益 | 县文明指数测评水平 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||||||
满意度 | 市民的满意度 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||||||
人力资源 | 队伍建设情况 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||||||
配备设施 | 设备的完备性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100 | 50.00 | % | 2.00 | ||||||||
总分: 98.00 | ||||||||||||||
1. 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好，环卫包干经费自评98分。
2.项目预算及执行情况。项目全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。
3.项目绩效目标完成情况：一是清扫覆盖面达到98%，处置率达到100%，使全县整体环境卫生保持良好态势；二是大幅提升居民人居生活水平，增强市民生活幸福指数。
4.发现的主要问题及原因：一是把绩效评价简单认同于单纯的财务工作，在实际工作过程中缺乏与业务股室的沟通协调；二是资金缺口较大，机械化作业实施困难。
5.下一步改进措施：一是提高项目绩效评价工作在结果中的运用；二是积极衔接资金、提高机械化作业使用率。
(三)城镇垃圾清理工作专项经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 城镇垃圾清理工作专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县城市管理综合执法局 | ||||||
年度资金总额 | 200.0000 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
城镇垃圾清理工作专项经费 | 200.0000 | 200.0000 | 190.0000 | 10 | 95.00 | 9.50 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
到2020年底、基本建立垃圾分类相关的标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式；在规定的时间内及时清扫、收运、处置，垃圾的清扫覆盖面达到100%。 | 清扫覆盖面达到100%，处置率达到100%，使全县整体环境卫生保持良好态势，大幅提升居民人居生活水平，增强市民生活幸福指数 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | ||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 5.00 | 100.00 | 95.00 | % | 4.75 | 资金未拨付到位 | ||
预算资金到位情况 | 3.00 | 100.00 | 95.00 | % | 2.85 | 资金未拨付到位 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | |||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
财务监控的有效性 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | |||
项目质量可控性 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
产出目标 | 数量 | 生活垃圾清扫的覆盖率 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | ||
生活垃圾的回收率 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
质量 | 生活垃圾的处置率 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | % | 5.00 | |||
时效 | 生活垃圾清扫、清运、处置的及时性 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | |||
效果目标 | 生态效益 | 全县环境整治优良率 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | % | 5.00 | ||
社会效益 | 县文明指数测评水平 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | % | 6.00 | |||
满意度 | 市民的满意度 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | % | 7.00 | |||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 6.00 | 100.00 | 80.00 | % | 4.80 | ||
人力资源 | 队伍建设情况 | 4.00 | 100.00 | 90.00 | % | 3.60 | |||
配备设施 | 设备的完整性 | 5.00 | 100.00 | 80.00 | % | 4.00 | |||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | % | 4.00 | |||
总分: 97 | |||||||||
1. 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好，城镇垃圾清理工作专项经费自评97分。
2.项目预算及执行情况。项目全年预算数为200.00万元,执行数为190.00万元,完成预算的95%。
3.项目绩效目标完成情况：一是提高城市生活垃圾处理的质量，城市市容和环境卫生得到进一步提升；二是促进可持续发展，城市生活垃圾的治理，实行减量化、资源化、无害化。
4.发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作向广度和深度延伸不够；二是在实际工作过程中缺乏与业务股室的沟通协调。
5.下一步改进措施：一是扎实开展绩效评价在工作中的应用；二是提高各个业务股室的沟通协调。
（四）洒水车、抑尘车运行及河道清理经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 洒水车、抑尘车运行经费及河道清理 | ||||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县城市管理综合执法局 | ||||||||
年度资金总额 | 30.0000 | ||||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
洒水车、抑尘车运行及河道清理经费 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
城市规划区洒水、降温，防尘，提高居民的人居环境 | 防止扬尘二次污染，降温，保护生态环境，改善人民群众的生活条件， | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||||
预算资金的到位情况 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度的健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||||
财务监控的有效性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | |||||
项目质量可控性 | 6.00 | 100 | 100.00 | % | 6.00 | ||||||
产出目标 | 数量 | 作业次数 | 9.00 | 100 | 100.00 | % | 9.00 | ||||
质量 | 洒水质量 | 8.00 | 100 | 100.00 | % | 8.00 | |||||
时效 | 洒水的及时性 | 9.00 | 100 | 100.00 | % | 9.00 | |||||
成本 | 水量控制 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | |||||
效果目标 | 生态效益 | 解决了扬尘二次污染的问题 | 8.00 | 100 | 95.00 | % | 7.60 | ||||
满意度 | 市民的满意度 | 7.00 | 100 | 100.00 | % | 7.00 | |||||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 6.00 | 100 | 80.00 | % | 4.80 | ||||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100 | 90.00 | % | 3.60 | |||||
总分:98.00 | |||||||||||
1. 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好，洒水车、抑尘车运行及河道清理经费自评98分。
2.项目预算及执行情况。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。
3.项目绩效目标完成情况：一是加强了城市规划区洒水作业，降温、防尘；二是改善了生态环境。
4.发现的主要问题及原因：资金缺口较大，洒水作业持续性不强。
5.下一步改进措施：积极衔接资金，增强作业次数，改善生态环境。
（五）转运站运行经费项目支出绩效目标自评表
1. 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好，转运站运行经费自评98.7分。
2.项目预算及执行情况。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。
3.项目绩效目标完成情况：减少生活垃圾的二次污染。
4.发现的主要问题及原因：生活垃圾和建筑垃圾分类不及时。
5下一步改进措施：积极探索垃圾分类，做到垃圾资源化利用。
三、部门绩效评价结果
总体绩效目标总计3110.03万元，其中基本支出拨款2540.03万元，占总目标的81.67%；项目支出拨款570万元，占总目标的18.33%；绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出绩效自评97.07分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
陇西县城市管理综合执法局2022年度部门决算公开表.xlsx
陇西县城市管理综合执法局 2022年度部门决算公开说明.pdf